Finanzbericht zum Stand 31.08.2009

 

KD Gilbeau gibt bekannt, dass in der Sitzung des Kreisausschusses am 30.09.2009 der Finanzbericht zum Stand 31.08.2009 vorgelegt werde.

 

Unter Berücksichtigung der bislang von den Abteilungen vorgelegten Meldungen und Prognosen zeichnet sich eine deutliche Verschlechterung im Vergleich zur Berichterstattung zum 30.04.2009 ab.

 

Folgende wesentliche Negativ-Abweichungen zu den im damaligen Berichtszeitpunkt enthaltenen Prognosen sind derzeit bekannt:

 

Produktbereich 36 Straßenverkehr: - 250.000 € (Grund: Rückgang bei Verwarn- und Bußgeldern)

 

Produktbereich 39 Veterinärdienst und Lebensmittelüberwachung: - 175.000 € (Grund: Geringeres Schlachtaufkommen bei Fa. Westfleisch, Steigende Kosten für Trichinenuntersuchungen)

 

Produktbereich 50 Arbeit und Soziales:

(Produktgruppe 50.2): - 400.000 € (Grund: Erhöhte Aufwendungen zur Deckung von Investitionskosten der Einrichtungen zur Pflege, Pflegewohngeld)

è    Besonderheit: Fast vollständige Deckung des Fehlbetrages durch außerordentliche Erträge in der Produktgruppe 50.1 aus der Auflösung der für den Bereich § 264 SGB V gebildeten Rücklage (Einmalige Verbesserung von rd. 370.000 €)

 

Produktbereich 51 Jugendamt: - 250.000 € (Grund: Kostensteigerung bei der Heimerziehung und in Tagesgruppen, Fallzahlsteigerungen bei der Vollzeitpflege und Heimerziehung junger Volljähriger)

 

Die Prognose-Werte zum 31.12.2009 liegen jedoch noch nicht für alle Produktbereiche (insbesondere nicht für die Produktbereiche 66 Straßenbau und –unterhaltung, 70 Umwelt und 81 ÖPNV) vor.

 

In einzelnen Produktbereichen zeichnen sich geringfügige Verbesserungen im Vergleich zur jeweiligen Prognose im Finanzbericht zum 30.04.2009 ab. Die zuvor dargestellten negativen Entwicklungen können hierdurch jedoch nicht kompensiert werden.

 

Zwar ist eine abschließende Bezifferung der Gesamtverschlechterung der Ergebnis- und Finanzrechnung im Vergleich zur Ansatzplanung 2009 derzeit nicht möglich.

 

Allerdings wird die im Finanzbericht zum 30.04.2009 prognostizierte Verschlechterung für die Ergebnisrechnung von rd. 490.000 € sich aus heutiger Sicht deutlich erhöhen.

 

Vollständige Werte und Analysen werden dem in der Sitzung des Kreisausschusses am 30.09.2009 vorzulegenden Finanzbericht zu entnehmen sein.

 

 

Statistikflyer

 

KD Gilbeau führt aus, dass es Aufgabe und Anliegen des Kreises ist, das Informationsinteresse von Bürgerinnen und Bürgern sowie von weiteren interessierten Personen zu bedienen. Zu diesem Zweck hat der Kreis einen Statistikflyer herausgegeben, der in übersichtlicher Form wesentliche Angaben zum Gebiet, zur Bevölkerung, zum Arbeitsmarkt und zum Kreishaushalt enthält. Der Flyer ist damit auch ein Medium, den Kreis Coesfeld und seine Städte und Gemeinden in der Öffentlichkeit darzustellen.

 

Weiterreichende Informationen werden über andere Quellen angeboten, beispielsweise über die Internetseiten des Kreises. Ein breites Datenangebot wird künftig das Statistikportal des Kreises bereitstellen, welches sich derzeit im Aufbau befindet und die auf der Homepage des Kreises bestehenden statistischen Inhalte ablöst.

 

Der Flyer wurde im Zuge der Ausschusssitzung ausgegeben.

 

 

 

 

 

Stork gen. Heinrichsbauer                                                                  Wiesmann

(Ausschussvorsitzender)                                                                   (Schriftführer)