Beschlussvorschlag:
- ohne –
Begründung:
I. – V.
1.
Abfallmengen
Hinsichtlich
der Abfallmengen verweise ich auf die Abfallstatistik 2009, die in der
Ausschusssitzung am 04.02.2010 verteilt wurde.
2.
Betriebswirtschaftliches
Ergebnis
Grundlage des Betriebsergebnisses
sind die Rechnungsergebnisse der Sachkonten, die dem Teilergebnisplan des
Produktes 70.01.03 - Durchführung der Abfallentsorgung (krE) - zugeordnet sind
und der darüber hinaus kostenrechnerisch zu berücksichtigenden
Aufwandspositionen. Unter Berücksichtigung der Abgrenzungsrechnung weist das
Betriebsergebnis eine Überdeckung von 53.407 Euro aus. Gemessen am kalkulierten
Gesamtaufwand bedeutet dies eine Abweichung von 0,59 %.
Einzelheiten können der anliegenden Übersicht entnommen werden.
Die in der Übersicht ausgewiesenen wesentlichen Abweichungen sind wie folgt zu
begründen:
Die kalkulierte Müllmenge ist beim Biomüll um rund 280 t überschritten worden.
Im Bereich Restmüll dagegen wurde die kalkulierte Müllmenge um rd. 800 t unterschritten.
Hieraus resultiert im Wesentlichen die Wenigerausgabe bei den Entgeltzahlungen
an die WBC und die Mindereinnahme bei den Benutzungsgebühren.
Die Überdeckung ist gem. § 6 Abs. 2 Kommunalabgabengesetz (KAG) innerhalb von 3
Jahren auszugleichen.
Die Summe der noch auszugleichenden Überdeckungen beträgt unter
Berücksichtigung der kalkulierten Entnahme für das Betriebsjahr 2010 dann 632.222
Euro.
Anlage:
Betriebsergebnis