Beschlussvorschlag:
Der Bericht der Verwaltung zum Kennzahlenvergleich wird zur Kenntnis genommen
Begründung:
I. Problem
Seit Dezember 2006 beteiligt sich das Kreisjugendamt am
Kennzahlen-Vergleichsring der KGSt zu den erzieherischen Hilfen in Kreisen des
Landes NRW.
Im Jugendhilfeausschuss wurden regelmäßig zentrale Ergebnisse des
Vergleichsrings vorgestellt: Am 27.11.2008 (SV-7-1189), 20.05.2010 (SV-8-0146)
28.09.2011 (SV-8-0475) und zuletzt am 30.102012 (SV-8-0757)
Auch in diesem Jahr kommt die Verwaltung
der Aufgabe der jährlichen Berichterstattung mit dieser Vorlage nach.
II. Ergebnisse
In der Anlage ist die inzwischen bekannte Aufstellung wichtiger Kennzahlen
(jetzt in der Entwicklung 2009 bis 2012) beigefügt
Besonders folgende Punkte des interkommunalen Vergleichs sind
hervorzuheben:
·
In 2012
ist die Inanspruchnahme der Hilfen zu Erziehung (Kennzahl K3.4) im
Kreisjugendamtsbezirk mit 3,08 % gegenüber dem Vorjahren (2010: 3,94 % 2011:
3,20 %) nochmals gesunken und liegt nur noch knapp über dem Median (2,98 %) und bereits unter dem
Durchschnittswert (3,10%).
·
Der
Anteil ambulanter Hilfen an den Hilfen insgesamt (Kennzahl K 12.1; Quotient:
auf eine stationäre HzE kommen ... ambulante HzE) ist mit 1,81 gegenüber dem
Vorjahr nochmals gestiegen und bedeutet den Bestwert im Vergleichsring.
·
Personalkosten
haben trotz des oben beschriebenen, gestiegenen Einsatzes einen vergleichbar
geringen Anteil an den Gesamtkosten für die erzieherischen Hilfen. Folgende Aufstellung
bringt zum Ausdruck, dass dieser Wert sowohl im Durchschnitt, als auch im
Median bei ca. 12 % liegt. Das Kreisjugendamt Coesfeld hat mit etwa 16% den
höchsten relativen Personalkostenanteil
Kenzahlenvergleich
KGSt 2012: Anteile
der Personalkosten und der Zahlungen
an Dritte Gesamtkosten
je Jugendeinwohner |
|||||
|
KJA Coesfeld |
Median |
Mittelwert |
Min |
Max |
Anteil Zahlungen
am Dritte |
83,86% |
88,16% |
87,49% |
83,86% |
90,04% |
Anteil
Personalkosten |
16,14% |
11,84% |
12,51% |
09,96% |
16,14% |
Gesamtkosten
HzE je EW von 0 – 20 Jahre |
362,36 € |
386,03 € |
381,69 € |
305,90 € |
481,80 € |
·
Die
durchschnittlichen Gesamtkosten aller Hilfearten je Einwohner im Alter von 0
bis 20 Jahren (Kennzahl K4.4 = Zahlungen an Dritte und Personalkosten) im
Kreisjugendamtsbezirk sind zwar gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen. Sie
liegen allerdings erstmals unter dem Median (386,03 Euro) und auch unter dem Durchschnittswert
(381,69 €).
·
Sechs
der acht Jugendämter mit geringerem Personalkostenanteil weisen höhere
Gesamtkosten je Einwohner von 0 – 20 Jahren auf. Somit ist auch zahlenmäßig nachvollziehbar,
dass erhöhter Personaleinsatz zu geringeren Kosten bei Leistungen und letztlich
auch zu geringeren Gesamtkosten führt.
Im Ergebnis bestätigt die jetzige Entwicklung der Kennzahlen des KJA
Coesfeld im Vergleichsring nochmals die
Maßnahmen der Personal- und Qualitätsentwicklung im Jugendamt. Insbesondere
aufgrund der verbesserte Ausstattung und
Kontinuität im Personalbestand konnten die Anteile ambulanter Hilfen bei
gleichzeitiger Reduzierung der Falldichte gesteigert und die Kosten je
Einwohner weiter gesenkt werden.
Mit dem Erreichen von Durchschnittswerten bei Falldichten, Kosten und
sogar Bestwerten bei den ambulanten Leistungsanteilen wurden zentrale Ziele
erreicht, die auch im Haushalt (Produktgruppe 51.02) formuliert werden. Die
künftige Zielsetzung kann daher nicht mehr die weitere Senkung von Falldichten
und Kostenquoten, sondern die Stabilisierung der jetzt erreichten Werte über
einen längeren Zeitraum sein.
III. Inhalte und Bedeutung des
Kennzahlenvergleichs
Bezüglich des Zahlensystems im Vergleichsring wird auf die Berichterstattung
der Vorjahre verwiesen.
Ausgehend vom interkommunalen Vergleich sind die Daten des
Vergleichsrings weiterhin wesentliche Grundlage für die interne Steuerung. So
bildet die Systematik des Kennzahlenvergleiches die maßgebliche Grundlage für
die Ziele, Grund- und Kennzahlen der Produktgruppe 51.02. „Hilfe in
Erziehungsangelegenheiten“.
In Zusammenarbeit mit der Projektgruppe
„Risikomanagement“ wurden die Produkte und Kennzahlen der Abteilung 51
nochmals auf ihre Relevanz hin überprüft und mit Blick auf die Abbildung ab dem
Haushalt 2015 überarbeitet. In diesem
Zusammenhang soll ab dem nächsten Jahr auch das Zahlentableau zur
Berichterstattung aus dem Vergleichsring überprüft und neu strukturiert werden.
Ziel ist, die Darstellungen im Produkthaushalt und in den Berichten aus dem Vergleichsring
möglichst weit zu harmonisieren und den Blick noch mehr auf die wenigen
zentralen und steuerbaren Werte zu konzentrieren.
IV.Kosten-Folgekosten-Finanzierung
Für die
Teilnahme am Kennzahlenvergleich beläuft sich der Kostenbeitrag nach Projektvereinbarung
vom 16.08.2012 für zwei Jahre auf
insgesamt 1.800 € (netto). Die Mittel sind im Haushalt 2012 bei der Produktgruppe 51.02 „Hilfen in
Erziehungsangelegenheiten“ enthalten.
V. Zuständigkeit
Jugendhilfeausschuss