Beschlussvorschlag:
Die im Entwurf des Haushaltsplanes 2019 ausgewiesenen Jahresergebnisse in den Teilergebnisplänen und Teilfinanzplänen mit den jeweiligen Finanzmittelüberschüssen bzw. -fehlbeträgen der Produktgruppen
im Budget 3 (Zentrale Dienste, Vermessung und Kreisstraßen)
Produktgruppen ab Seite
10.02 Gebäude 361
62.01 Vermessungen 447
62.02 Liegenschaftskataster 455
62.03 Grundstücksbewertung 462
62.04 Geoinformation 468
66.01 Verkehrsflächen 477
66.02 Straßenunterhaltung 506
und
im Budget 4 (Verwaltungsleitung, Besondere Dienste)
Produktgruppen ab
Seite
01.07 Nahverkehrsplanung
ÖPNV 576
einschließlich der bei den zugehörigen Produkten dargestellten Ziele und Kennzahlen werden unter Berücksichtigung der während der Beratung beschlossenen Änderungen anerkannt.
Anmerkung:
Die sich in der Sitzung des Ausschusses für Straßen- und Hochbau,
Vermessung und öffentlichen Personennahverkehr ergebenden Änderungen werden in
einer Liste zusammengestellt und dem AfFWuK / Kreisausschuss / Kreistag zur
weiteren Beratung vorgelegt.
Begründung:
I. Problem
Gemäß § 53 Abs. 1 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) i. V. m. den §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) ist der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen vom Kreistag in öffentlicher Sitzung zu beraten und zu beschließen.
II. Lösung
Der Entwurf der Haushaltssatzung 2019 wurde
vom Kämmerer am 23.10.2018 aufgestellt und vom Landrat am gleichen Tag ohne Abweichungen bestätigt. Nach
Einbringung in den Kreistag am 31.10.2018 werden in der Zeit vom 13.11. –
05.12.2018 die weiteren Beratungen in den Fachausschüssen und im Kreisausschuss
stattfinden. Es ist vorgesehen, dass der Kreistag den Haushalt 2019 in seiner Sitzung am 12.12.2018 beschließt.
Der Haushalt 2019 ist auf Produktgruppenebene dargestellt und zu beraten. Für die gebildeten Produktgruppen sind Teilergebnis- und Teilfinanzpläne nach der haushaltsrechtlichen Ordnung im Haushaltsplan ausgewiesen. Die nach den Organisationsstrukturen des Kreises Coesfeld gebildeten Produktbereiche weichen von den haushaltsrechtlich normierten Produktbereichen ab. Gem. § 4 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO NRW ist eine Zusammenfassung der Teilergebnis- und Teilfinanzpläne auf NKF-Produktbereichsebene jedoch zwingend vorgeschrieben. Um den gesetzlichen Erfordernissen zu genügen, enthält der Haushaltsplanentwurf eine Zusammenfassung der Teilergebnisse der Produktgruppen auf NKF-Produktbereichsebene (Seiten 637 ff.). Es ist möglich, dass die Ergebnisse der Produktgruppen eines Produktbereiches (Abteilung) des Kreises Coesfeld in unterschiedliche NKF-Produktbereiche einfließen.
In den folgenden Übersichten sind die im Entwurf des Haushaltsplanes ausgewiesenen Jahresergebnisse aus Zeile 26 der Teilergebnispläne dargestellt. Zur näheren Erläuterung wird auf die im Haushaltsplanentwurf 2019 enthaltenen Ausführungen verwiesen.
|
|
Ergebnis |
Ansatz |
Ansatz |
Abweichung |
|
|
2017 |
2018 |
2019 |
|||
|
€ |
€ |
€ |
|||
|
Produktbereich 10 - Zentrale Dienste |
|
|
|
|
|
|
10.01 Organisation und GPO (bis 2017) Zuständigkeit AfFWuK |
Ertrag |
5.927 |
0 |
0 |
|
|
Aufwand |
-81.709 |
0 |
0 |
|
|
|
Ergebnis |
-75.782 |
0 |
0 |
|
|
|
10.02 Gebäude |
Ertrag |
555.609 |
137.367 |
137.173 |
-194 |
|
Aufwand |
-2.110.781 |
-1.742.903 |
-2.007.086 |
-264.183 |
|
|
Ergebnis |
-1.555.173 |
-1.605.536 |
-1.869.913 |
-264.377 |
|
|
10.03 Zentraler Service Zuständigkeit AfFWuK |
Ertrag |
136.718 |
239.171 |
250.001 |
10.830 |
|
Aufwand |
-4.127.568 |
-4.522.730 |
-4.823.537 |
-300.807 |
|
|
Ergebnis |
-3.990.851 |
-4.283.559 |
-4.573.535 |
-289.977 |
|
|
10.04 EDV Zuständigkeit AfFWuK |
Ertrag |
427.478 |
160.185 |
127.511 |
-32.674 |
|
Aufwand |
-1.775.759 |
-1.535.300 |
-1.622.995 |
-87.695 |
|
|
Ergebnis |
-1.348.282 |
-1.375.116 |
-1.495.484 |
-120.368 |
|
|
10.05 E-Government, Kommunikation Zuständigkeit AfFWuK |
Ertrag |
57 |
5.081 |
186 |
-4.895 |
|
Aufwand |
-244.723 |
-301.248 |
-389.843 |
-88.595 |
|
|
Ergebnis |
-244.667 |
-296.168 |
-389.657 |
-93.490 |
|
|
Summe Produktbereich 10 |
Ertrag |
1.125.787 |
541.804 |
514.871 |
-26.932 |
|
Aufwand |
-8.340.541 |
-8.102.182 |
-8.843.461 |
-741.279 |
|
|
Ergebnis |
-7.214.754 |
-7.560.378 |
-8.328.589 |
-768.211 |
|
|
Produktbereich 62 - Vermessung und Kataster |
|
|
|
|
|
|
62.01 Vermessungen |
Ertrag |
276.481 |
287.731 |
289.263 |
1.532 |
|
Aufwand |
-1.074.830 |
-1.156.469 |
-1.146.229 |
10.240 |
|
|
Ergebnis |
-798.349 |
-868.738 |
-856.967 |
11.771 |
|
|
62.02 Liegenschaftskataster |
Ertrag |
564.276 |
477.776 |
514.812 |
37.036 |
|
Aufwand |
-1.541.138 |
-1.589.986 |
-1.619.887 |
-29.901 |
|
|
Ergebnis |
-976.862 |
-1.112.210 |
-1.105.075 |
7.135 |
|
|
62.03 Grundstücksbewertung |
Ertrag |
131.609 |
102.112 |
112.110 |
9.998 |
|
Aufwand |
-383.324 |
-387.108 |
-415.730 |
-28.622 |
|
|
Ergebnis |
-251.715 |
-284.996 |
-303.620 |
-18.624 |
|
|
62.04 Geoinformation |
Ertrag |
959 |
142 |
63 |
-79 |
|
Aufwand |
-319.664 |
-349.554 |
-384.479 |
-34.926 |
|
|
Ergebnis |
-318.705 |
-349.411 |
-384.416 |
-35.005 |
|
|
Summe Produktbereich 62 |
Ertrag |
973.325 |
867.761 |
916.248 |
48.486 |
|
Aufwand |
-3.318.955 |
-3.483.117 |
-3.566.326 |
-83.209 |
|
|
Ergebnis |
-2.345.630 |
-2.615.355 |
-2.650.078 |
-34.723 |
|
|
Produktbereich 66 - Straßenbau und - unterhaltung |
|
|
|
|
|
|
66.01 Verkehrsflächen |
Ertrag |
4.525.270 |
4.337.524 |
4.492.424 |
154.900 |
|
Aufwand |
-6.366.678 |
-6.263.279 |
-6.425.616 |
-162.337 |
|
|
Ergebnis |
-1.841.408 |
-1.925.756 |
-1.933.192 |
-7.436 |
|
|
66.02 Straßenunterhaltung |
Ertrag |
299.900 |
247.679 |
241.472 |
-6.206 |
|
Aufwand |
-3.093.271 |
-3.366.701 |
-3.548.561 |
-181.860 |
|
|
Ergebnis |
-2.793.371 |
-3.119.022 |
-3.307.088 |
-188.066 |
|
|
Summe Produktbereich 66 |
Ertrag |
4.825.170 |
4.585.202 |
4.733.896 |
148.694 |
|
Aufwand |
-9.459.948 |
-9.629.980 |
-9.974.177 |
-344.196 |
|
|
Ergebnis |
-4.634.779 |
-5.044.778 |
-5.240.280 |
-195.502 |
|
|
Produktbereich 01 - Büro des Landrats |
|
|
|
|
|
|
01.01 Büro des Landrats Zuständigkeit AfFWuK |
Ertrag |
121 |
129 |
120 |
-9 |
|
Aufwand |
-181.536 |
-139.902 |
-117.889 |
22.013 |
|
|
Ergebnis |
-181.415 |
-139.773 |
-117.769 |
22.004 |
|
|
01.02 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung Zuständigkeit AfFWuK |
Ertrag |
195.170 |
637.485 |
469.391 |
-168.095 |
|
Aufwand |
-1.322.781 |
-2.185.679 |
-2.025.171 |
160.508 |
|
|
Ergebnis |
-1.127.612 |
-1.548.194 |
-1.555.781 |
-7.586 |
|
|
01.03 Öffentlichkeitsarbeit, Kreisarchiv Zuständigkeit AfFWuK |
Ertrag |
8.905 |
6.163 |
6.159 |
-3 |
|
Aufwand |
-255.333 |
-225.309 |
-268.309 |
-43.000 |
|
|
Ergebnis |
-246.428 |
-219.146 |
-262.149 |
-43.003 |
|
|
01.04 Recht Zuständigkeit AfFWuK |
Ertrag |
665 |
10 |
8 |
-2 |
|
Aufwand |
-27.947 |
-56.515 |
-55.785 |
731 |
|
|
Ergebnis |
-27.281 |
-56.505 |
-55.777 |
729 |
|
|
01.05 Kommunalaufsicht Zuständigkeit AfFWuK |
Ertrag |
53 |
48 |
51 |
3 |
|
Aufwand |
-55.541 |
-53.068 |
-70.557 |
-17.488 |
|
|
Ergebnis |
-55.489 |
-53.020 |
-70.505 |
-17.486 |
|
|
01.06 Kreistagsbüro Zuständigkeit AfFWuK |
Ertrag |
263.274 |
47 |
143.030 |
142.984 |
|
Aufwand |
-1.053.023 |
-896.966 |
-1.021.930 |
-124.964 |
|
|
Ergebnis |
-789.750 |
-896.919 |
-878.899 |
18.020 |
|
|
01.07 Nahverkehrsplanung ÖPNV |
Ertrag |
6.444.707 |
4.941.123 |
5.582.922 |
641.799 |
|
Aufwand |
-7.822.747 |
-8.386.603 |
-7.665.362 |
721.241 |
|
|
Ergebnis |
-1.378.040 |
-3.445.480 |
-2.082.440 |
1.363.040 |
|
|
Summe Produktbereich 01 |
Ertrag |
6.912.895 |
5.585.005 |
6.201.682 |
616.677 |
|
Aufwand |
-10.718.908 |
-11.944.043 |
-11.225.002 |
719.041 |
|
|
Ergebnis |
-3.806.013 |
-6.359.038 |
-5.023.320 |
1.335.717 |
|
III. Alternativen
Keine
IV. Kosten-Folgekosten-Finanzierung
Für die Erstellung des Kreishaushaltes entstehen Personal- und Sachausgaben sowie Aufwand für die Sitzungen.
V. Zuständigkeit für die Entscheidung
Der Ausschuss für Straßen- und Hochbau, Vermessung und öffentlichen Personennahverkehr ist nach den vom Kreistag in der Sitzung am 02.07.2014 beschlossenen Zuständigkeitsregelungen (SV-9-0013) für die Beratung der in dem Beschlussvorschlag aufgeführten Produktgruppen zuständig.