Beschluss:
Der Bericht der Verwaltung wird zur Kenntnis genommen.
1.
Betriebswirtschaftliches Ergebnis
Das
Betriebsergebnis der kostenrechnenden Einrichtung Abfallwirtschaft weist eine
Kostenüberdeckung in Höhe von 121.055 € aus. Die Kalkulation, das
Betriebsergebnis und die Abweichungen sind der Anlage zu entnehmen.
Grundlage des
Betriebsergebnisses sind die Rechnungsergebnisse der Sachkonten, die dem
Teilergebnisplan 70.04. - Durchführung der Abfallentsorgung (krE) - zugeordnet
sind und die darüber hinaus kostenrechnerisch zu berücksichtigenden
Aufwandspositionen.
Die wesentlichen
Abweichungen von der Kalkulation (> 50.000 €) sind nachstehend kurz
erläutert:
Es sind
Mehraufwendungen in Höhe von 121.556 € für höhere Entgeltzahlungen an die WBC
angefallen. Demgegenüber stehen Mehrerträge im Bereich der Benutzungsgebühren
in Höhe von 411.170 €. Aufgrund der Kostenüberdeckung ist die geplante Entnahme
aus der Rücklage von 200.949 € nicht erforderlich.
Die
Kostenüberdeckung in Höhe von 121.055 € wurde dem Sonderposten
Gebührenausgleich hinzugefügt. Die Summe der noch auszugleichenden
Überdeckungen aus Vorjahren beträgt zum 31.12.2020 846.525 €. Die
Unterdeckung aus Vorjahren in Höhe von 89.651 wurde im Betriebsjahr 2020
vollständig ausgeglichen.
2. Abfallmengen
Hinsichtlich der
Abfallmengen wird auf die Abfallstatistik 2020 (Anlage 2, S. 38 bis 43 der aktuellen
Ausgabe Abfall-Ressourcen Wirtschaft der WBC) verwiesen.
3. Rekultivierungsrückstellung
und Rekultivierungsrücklage
Um seinen
Rekultivierungsverpflichtungen für die Deponien des Kreises Coesfeld
nachzukommen, hat der Kreis Coesfeld eine Rekultivierungsrückstellung gebildet,
der zur Sicherstellung der liquiden Finanzierungsmittel für die erforderlichen
investiven Maßnahmen eine Rekultivierungsrücklage gegenübersteht. Die
Rekultivierungsrücklage weist momentan einen Bestand von 23.107.246,60 € aus, dem
ein Rückstellungsbetrag von 24.348.220,62 € gegenübersteht. Es ergibt sich
somit ein Delta zwischen der Rekultivierungsrückstellung und der
Rekultivierungsrücklage von 1.240.974,02 €. Die Erträge aus Kursgewinnen sowie
die Zinserträge bleiben in der Gebührennachkalkulation solange
unberücksichtigt, bis das Delta zwischen Rekultivierungsrückstellung und
Rekultivierungsrücklage geschlossen ist.
4. Klimarelevanz
Die umwelt- und klimaschonende Abfall-Ressourcen-Wirtschaft des Kreises
Coesfeld trägt in erheblichem Umfang zum Klimaschutz und zur CO2-Einsparung
bei. Durch die weitere Umsetzung der konsequenten getrennten Erfassung von
Wertstoffen wie Altpapier, Altmetall, Elektroschrott und Kunststoffen können
Ressourcen geschont werden und CO2-Emissionen vermieden werden.
Insbesondere durch die flächendeckend getrennte Erfassung von Bio- und
Grünabfällen mit der energetischen Nutzung durch Biogaserzeugung und
Biomethaneinspeisung in das öffentliche Erdgasnetz - in einer Größenordnung von
ca. 20 Millionen kWh – konnten 2020 ca. 3.540 Tonnen CO2-Aq
eingespart werden.
Anlagen:
1. Betriebsergebnis für die kostenrechnende Einrichtung Abfallwirtschaft Haushaltsjahr 2020
2. Aktuelle Ausgabe
Abfall-Ressourcen Wirtschaft der WBC