Beschlussvorschlag:
Die im Entwurf des Haushaltsplanes 2018 ausgewiesenen Jahresergebnisse in den Teilergebnisplänen und Teilfinanzplänen mit den jeweiligen Finanzmittelüberschüssen bzw. -fehlbeträgen der Produktgruppen
im Budget 3 (Zentrale Dienste,
Vermessung und Kreisstraßen)
Produktgruppen ab Seite
10.02 Gebäude 349
62.01 Vermessungen 437
62.02 Liegenschaftskataster 445
62.03 Grundstücksbewertung 452
62.04 Geoinformation 458
66.01 Verkehrsflächen 467
66.02 Straßenunterhaltung 494
und
im Budget 4 (Verwaltungsleitung, Besondre Dienste)
Produktgruppen ab
Seite
01.07 Nahverkehrsplanung
ÖPNV 568
inkl. der bei den zugehörigen Produkten dargestellten Ziele und Kennzahlen werden unter Berücksichtigung der während der Beratung beschlossenen Änderungen anerkannt.
Anmerkung:
Die sich in dieser Sitzung des Ausschusses für Straßen- und Hochbau,
Vermessung und öffentlichen Personennahverkehr ergebenden Änderungen werden in
einer Änderungsliste zusammengestellt und dem AfFWuK/Kreisausschuss/Kreistag
zur weiteren Beratung vorgelegt.
Begründung:
I. Problem
Aufgrund des § 53 Abs. 1 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) in Verbindung mit den §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der jeweils gültigen Fassung, ist der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen vom Kreistag in öffentlicher Sitzung zu beraten und zu beschließen.
II. Lösung
Der Entwurf der Haushaltssatzung
2018 wurde vom Kämmerer am 30.10.2017 aufgestellt und vom Landrat am gleichen
Tag ohne Abweichungen bestätigt. Nach Einbringung in den Kreistag am 09.11.2017
finden die weiteren Beratungen in den Fachausschüssen und im Kreisausschuss in
der Zeit vom 21.11.2017 – 13.12.2017
statt. Die Beschlussfassung durch den
Kreistag ist für die Sitzung am 20.12.2017 vorgesehen.
Der Haushalt 2018 ist auf Produktgruppenebene dargestellt und zu beraten. Für die gebildeten Produktgruppen sind Teilergebnis- und Teilfinanzpläne nach der haushaltsrechtlichen Ordnung im Haushaltsplan ausgewiesen. Die nach den Organisationsstrukturen des Kreises Coesfeld gebildeten Produktbereiche weichen von den haushaltsrechtlich normierten Produktbereichen ab. Gem. § 4 Abs. 2 Satz 2 GemHVO NRW ist eine Zusammenfassung der Teilergebnis- und Teilfinanzpläne auf NKF-Produktbereichsebene jedoch zwingend vorgeschrieben. Um den gesetzlichen Erfordernissen zu genügen, ist dem Produktbuch daher eine Zusammenfassung der Teilergebnisse der Produktgruppen auf NKF-Produktbereichsebene beigefügt (Seiten 629 ff.). Hierbei kann es durchaus vorkommen, dass die Ergebnisse der Produktgruppen eines Produktbereiches (Abteilung) des Kreises Coesfeld in unterschiedliche NKF-Produktbereiche einfließen.
Haushalt 2018
Der Ausschuss für Straßen- und Hochbau, Vermessung und öffentlichen Personennahverkehr ist auf Grund der vom Kreistag in der Sitzung am 02.07.2014 beschlossenen Zuständigkeitsregelungen (SV-9-0013) für die Beratung der in dem Beschlussvorschlag aufgeführten Produktgruppen zuständig.
In den folgenden Übersichten sind die im Entwurf des Haushaltsplanes ausgewiesenen Jahresergebnisse aus Zeile 26 der Teilergebnispläne dargestellt. Zur näheren Erläuterung wird auf die im Haushaltsplanentwurf 2018 enthaltenen Ausführungen verwiesen.
|
|
Ergebnis |
Ansatz |
Ansatz |
Abweichung |
|
|
2016 |
2017 |
2018 |
|||
|
€ |
€ |
€ |
|||
|
Produktbereich 10 - Organisation, GPO, Zentraler Service |
|
|
|
|
|
|
10.01 Organisation und GPO (bis 2017) (Zuständigkeit AfFWuK) |
Ertrag |
8.364 |
5.931 |
0 |
-5.931 |
|
Aufwand |
-95.407 |
-101.933 |
0 |
101.933 |
|
|
Ergebnis |
-87.043 |
-96.002 |
0 |
96.002 |
|
|
10.02 Gebäude |
Ertrag |
281.282 |
137.187 |
137.367 |
180 |
|
Aufwand |
-2.670.349 |
-1.974.691 |
-1.742.903 |
231.787 |
|
|
Ergebnis |
-2.389.067 |
-1.837.503 |
-1.605.536 |
231.967 |
|
|
10.03 Zentraler Service (Zuständigkeit AfFWuK) |
Ertrag |
165.751 |
242.377 |
239.171 |
-3.206 |
|
Aufwand |
-4.200.889 |
-4.304.884 |
-4.522.730 |
-217.845 |
|
|
Ergebnis |
-4.035.138 |
-4.062.508 |
-4.283.559 |
-221.051 |
|
|
10.04 EDV (Zuständigkeit AfFWuK) |
Ertrag |
205.642 |
124.207 |
160.185 |
35.978 |
|
Aufwand |
-1.687.019 |
-1.419.079 |
-1.535.300 |
-116.221 |
|
|
Ergebnis |
-1.481.377 |
-1.294.872 |
-1.375.116 |
-80.244 |
|
|
10.05 E-Government, Kommunikation (Zuständigkeit AfFWuK) |
Ertrag |
555 |
5.065 |
5.081 |
15 |
|
Aufwand |
-202.066 |
-257.569 |
-301.248 |
-43.679 |
|
|
Ergebnis |
-201.512 |
-252.504 |
-296.168 |
-43.664 |
|
|
Summe Produktbereich 10 |
Ertrag |
661.593 |
514.768 |
541.804 |
27.036 |
|
Aufwand |
-8.855.730 |
-8.058.156 |
-8.102.182 |
-44.025 |
|
|
Ergebnis |
-8.194.137 |
-7.543.389 |
-7.560.378 |
-16.989 |
|
|
|
Ergebnis |
Ansatz |
Ansatz |
Abweichung |
|
|
2016 |
2017 |
2018 |
|||
|
€ |
€ |
€ |
|||
|
Produktbereich 62 - Vermessungen und Liegenschaftskataster |
|
|
|
|
|
|
62.01 Vermessungen |
Ertrag |
273.871 |
337.391 |
287.731 |
-49.660 |
|
Aufwand |
-1.017.990 |
-1.080.101 |
-1.156.469 |
-76.369 |
|
|
Ergebnis |
-744.119 |
-742.710 |
-868.738 |
-126.028 |
|
|
62.02 Liegenschaftskataster |
Ertrag |
427.766 |
453.356 |
477.776 |
24.420 |
|
Aufwand |
-1.508.952 |
-1.545.839 |
-1.589.986 |
-44.147 |
|
|
Ergebnis |
-1.081.186 |
-1.092.483 |
-1.112.210 |
-19.727 |
|
|
62.03 Grundstücksbewertung |
Ertrag |
111.558 |
102.134 |
102.112 |
-22 |
|
Aufwand |
-351.090 |
-386.205 |
-387.108 |
-903 |
|
|
Ergebnis |
-239.532 |
-284.071 |
-284.996 |
-925 |
|
|
62.04 Geoinformation |
Ertrag |
958 |
969 |
142 |
-827 |
|
Aufwand |
-288.076 |
-321.791 |
-349.554 |
-27.762 |
|
|
Ergebnis |
-287.119 |
-320.822 |
-349.411 |
-28.589 |
|
|
Summe Produktbereich 62 |
Ertrag |
814.152 |
893.850 |
867.761 |
-26.089 |
|
Aufwand |
-3.166.108 |
-3.333.936 |
-3.483.117 |
-149.181 |
|
|
Ergebnis |
-2.351.956 |
-2.440.086 |
-2.615.355 |
-175.270 |
|
|
|
Ergebnis |
Ansatz |
Ansatz |
Abweichung |
|
|
2016 |
2017 |
2018 |
|||
|
€ |
€ |
€ |
|||
|
Produktbereich 66 - Straßenbau und - unterhaltung |
|
|
|
|
|
|
66.01 Verkehrsflächen |
Ertrag |
4.884.006 |
4.443.136 |
4.337.524 |
-105.613 |
|
Aufwand |
-6.621.328 |
-6.283.173 |
-6.240.475 |
42.698 |
|
|
Ergebnis |
-1.737.322 |
-1.840.036 |
-1.902.951 |
-62.915 |
|
|
66.02 Straßenunterhaltung |
Ertrag |
202.415 |
198.752 |
247.679 |
48.927 |
|
Aufwand |
-3.064.699 |
-3.318.249 |
-3.366.701 |
-48.452 |
|
|
Ergebnis |
-2.862.284 |
-3.119.497 |
-3.119.022 |
475 |
|
|
Summe Produktbereich 66 |
Ertrag |
5.086.421 |
4.641.888 |
4.585.202 |
-56.686 |
|
Aufwand |
-9.686.027 |
-9.601.422 |
-9.607.176 |
-5.754 |
|
|
Ergebnis |
-4.599.606 |
-4.959.534 |
-5.021.973 |
-62.440 |
|
|
|
Ergebnis |
Ansatz |
Ansatz |
Abweichung |
|
|||||
|
2016 |
2017 |
2018 |
|
|||||||
|
€ |
€ |
€ |
|
|||||||
|
Produktbereich 01 - Büro des Landrats |
|
|
|
|
||||||
|
01.01 Büro des
Landrats (Zuständigkeit AfFWuK) |
Ertrag |
124 |
128 |
129 |
1 |
|||||
|
Aufwand |
-120.964 |
-189.718 |
-139.902 |
49.816 |
||||||
|
Ergebnis |
-120.840 |
-189.590 |
-139.773 |
49.817 |
||||||
|
01.02 Kreisentwicklung,
Wirtschaftsförderung (Zuständigkeit AfFWuK) |
Ertrag |
118.962 |
343.246 |
607.485 |
264.239 |
|||||
|
Aufwand |
-1.088.650 |
-1.406.198 |
-2.125.679 |
-719.481 |
||||||
|
Ergebnis |
-969.688 |
-1.062.952 |
-1.518.194 |
-455.243 |
||||||
|
01.03 Öffentlichkeitsarbeit,
Kreisarchiv (Zuständigkeit AfFWuK) |
Ertrag |
7.382 |
5.170 |
6.163 |
992 |
|||||
|
Aufwand |
-201.313 |
-268.188 |
-225.309 |
42.879 |
||||||
|
Ergebnis |
-193.931 |
-263.018 |
-219.146 |
43.871 |
||||||
|
01.04 Recht (Zuständigkeit AfFWuK) |
Ertrag |
73 |
10 |
10 |
0 |
|||||
|
Aufwand |
-47.066 |
-62.229 |
-56.515 |
5.714 |
||||||
|
Ergebnis |
-46.993 |
-62.220 |
-56.505 |
5.714 |
||||||
|
01.05 Kommunalaufsicht (Zuständigkeit AfFWuK) |
Ertrag |
58 |
56 |
48 |
-7 |
|||||
|
Aufwand |
-69.508 |
-75.461 |
-53.068 |
22.393 |
||||||
|
Ergebnis |
-69.449 |
-75.405 |
-53.020 |
22.385 |
||||||
|
01.05 Kreistagsbüro (Zuständigkeit AfFWuK) |
Ertrag |
178 |
230.067 |
47 |
-230.020 |
|||||
|
Aufwand |
-689.858 |
-1.034.119 |
-896.966 |
137.153 |
||||||
|
Ergebnis |
-689.680 |
-804.052 |
-896.919 |
-92.867 |
||||||
|
01.07 Nahverkehrsplanung ÖPNV |
Ertrag |
4.834.824 |
6.449.487 |
4.941.123 |
-1.508.364 |
|||||
|
Aufwand |
-7.939.633 |
-8.687.770 |
-8.386.603 |
301.167 |
||||||
|
Ergebnis |
-3.104.809 |
-2.238.282 |
-3.445.480 |
-1.207.197 |
||||||
|
Summe Produktbereich 01 |
Ertrag |
4.961.602 |
7.028.165 |
5.555.005 |
-1.473.159 |
|||||
|
Aufwand |
-10.156.991 |
-11.723.683 |
-11.884.043 |
-160.360 |
||||||
|
Ergebnis |
-5.195.389 |
-4.695.518 |
-6.329.038 |
-1.633.519 |
||||||
III. Alternativen
Keine
IV. Kosten-Folgekosten-Finanzierung
Für die Erstellung des Kreishaushaltes entstehen Personal- und Sachausgaben sowie Aufwand für die Sitzungen.
V. Zuständigkeit für die Entscheidung
Die Zuständigkeit des Ausschusses für Straßen- und Hochbau, Vermessung und öffentlichen Personennahverkehr ergibt sich aus der Zuständigkeitsregelung für die Ausschüsse des Kreistages.