Beschluss:
Der Bericht der Verwaltung wird zur Kenntnis genommen.
Sachstandsbericht:
Auf die Ausführungen im Sachstandsbericht v. 22.02.2023 (SV-10-0842) wird
verwiesen.
Die Entwurfsplanung – Leistungsphase 3 HOAI - für die Erweiterung des
Kreishauses I ist durch den Architekten einschließlich aller Fachplanungen
planmäßig Ende Juni dieses Jahres vorgelegt worden. Der aktuelle Sachstand
wurde dem Unterausschuss Finanzmanagement und Aufgabenkritik am 28.06.2023
vorgestellt. Dabei wurde dargelegt, dass im Planungsprozess auch noch einmal
sorgfältig geprüft wurde, mögliche Einsparpotentiale zu heben.
Architekt und Fachplaner wurden anschließend beauftragt, die
Genehmigungsplanung gem. Leistungsphase 4 HOAI durchzuführen und den Bauantrag
zu stellen. Dieser wird voraussichtlich am 01.09.2023 mit allen erforderlichen
Unterlagen eingereicht.
Zusammen mit der Leistungsphase 3 wurde eine Kostenberechnung vorgelegt,
in der u. a. die im letzten Sachstandsbericht näher beschriebene Erweiterung
des Raumprogramms um ca. 180 qm Nutzfläche berücksichtigt wurde.
Die Kosten teilen sich nach dieser Berechnung (Stand 28.06.2023) wie
folgt auf:
|
Kostengruppe |
Bezeichnung |
Kosten in EUR
(brutto) |
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100 |
Grundstück |
-
€ |
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200 |
Vorbereitende Maßnahmen |
159.815 € |
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300 |
Bauwerk – Baukonstruktion |
7.768.625 € |
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400 |
Bauwerk – Technische Anlagen |
8.420.269 € |
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500 |
Außenanlagen u. Freiflächen |
788.515 € |
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600 |
Ausstattung |
199.800 € |
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700 |
Baunebenkosten |
3.282.937 € |
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Summe |
20.619.961 € |
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Zuschlag f. Preissteigerung
+ 3,9 % |
804.178 € |
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Gesamtsumme (gerundet) |
21.424.000 € |
Der einberechnete Zuschlag berücksichtigt die zu erwartende
Preissteigerung im Zeitraum zwischen dem Stand der Kostenrechnung und dem geplanten
Baubeginn. Die Kosten für die Leitstellentechnik umfassen mit rund 5,3 Mio. €
etwa ein Viertel der Gesamtsumme und werden im Budget der Abt. 32 veranschlagt.
Die anteiligen Gebäudekosten für die Kreisleitstelle sowie die
Leitstellentechnik werden über die Kostenträger teilrefinanziert.
Die weitere Vorgehensweise sieht nach Einreichung des Bauantrages die Ausführungsplanung
(Leistungsphase 5 HOAI) vor. Ab Ende Januar 2024 soll mit der Vorbereitung der
Vergabe (Leistungsphase 6 HOAI) begonnen werden, um dann rechtzeitig bis zum geplanten
Baubeginn im August 2024 die Vergabe abzuschließen.
Die notwendigen Finanzmittel werden, soweit noch nicht eingeplant, im Haushalt
2024 veranschlagt. Bei der Investition 201120KLS in der Produktgruppe 20.06 –
Gebäude – ist für 2024 ein Ansatz in Höhe von 4.300.000 € und eine
Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 9.150.000 € (zahlungswirksam 2025:
6.330.000 €, 2026: 2.820.000 €) vorgesehen.