Beschlussvorschlag:
- ohne -
Begründung:
1. Abfallmengen
Hinsichtlich der Abfallmengen verweise ich auf die in der Sitzung am 23.04.2007 vorgelegte Vorlage SV-7-0642.
2. Betriebswirtschaftliches Ergebnis
Die Einnahmen und Ausgaben der kostenrechnenden Einrichtung „Abfallwirtschaft“ sind im UA 7210 ausgewiesen. Für das Abrechnungsjahr 2006 stellt sich das Betriebsergebnis wie folgt dar:
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Ergebnis 2006 |
Kalkulation 2006 |
Abweichung |
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Überdeckung |
287.215 € |
0,00 € |
287.215 € |
3. Erläuterungen
Die Überdeckung ist hauptsächlich auf folgende Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben zurückzuführen.
Bewirtschaftung Grundstücke
Aufgrund der trockenen Witterung in 2006 und aufgrund der zwischenzeitlich abgeschlossenen Abdeckungsarbeiten an der Deponie in Coesfeld-Höven ist in 2006 eine geringere Menge an Sickerwasser angefallen. Demzufolge waren auch geringere Abwassergebühren zu zahlen.
Hier ist eine Verbesserung von 23.181 € zu verzeichnen.
Entgeltzahlung an die WBC
Entgegen der ursprünglichen Kalkulation hat sich im Laufe des Jahres 2006 herausgestellt, dass geringere Entgelte an die WBC zu zahlen sind. Hier haben sich Einsparungen in Höhe von 255.948 € ergeben. Diese sind insbesondere auf geringere Kosten der WBC bei der Bioabfallentsorgung, auf gestiegene Verwertungserlöse, sowie auf geringere Kosten bei der Deponienachsorge zurückzuführen.
Entgeltzahlung an die DBG
Die Mehraufwendungen von 15.433 € wurden erforderlich, da entgegen der Prognose die Deponiegasentwicklung zurückgegangen ist. Somit konnte die geschätzte Einspeisevergütung nicht erzielt werden.
Gem. § 6 Abs. 2 Kommunalabgabengesetz (KAG) ist die Überdeckung spätestens bis 2009 auszugleichen.
Anlage: Gegenüberstellung Kalkulation / Betriebsergebnis