Beschlussvorschlag:
Der
vorgelegten Planung über in 2020 vorgesehene Maßnahmen zur Umsetzung des
Digitalpaktes in Höhe von rund 1.042.000 € mit einem Eigenanteil in Höhe von
303.525 € wird zugestimmt.
Begründung:
I. Problem
II. Lösung
III. Alternativen
IV. Auswirkungen / Zusammenhänge (Finanzen, Personal, IT, sonstige Ressourcen)
V. Zuständigkeit für die Entscheidung
I.-V
Das Land NRW gewährt, unter anderem mit Unterstützung von Mitteln des Bundes, Zuwendungen für die digitale Bildungsstruktur mit dem Ziel der trägerneutralen Etablierung lernförderlicher digital-technischer Infrastrukturen und Lehr-Lern-Infrastrukturen und der Optimierung vorhandener Strukturen.
Nach der Richtlinie des Landes über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Digitalisierung der Schulen in Nordrhein-Westfalen (RL DigitalPakt NRW) für Maßnahmen an Schulen und in Regionen vom 11.09.2019, entfällt auf den Kreis Coesfeld ein Schulträgerbudget in Höhe von 2.731.728 €.
Die Förderquote liegt bei 90 %. Der Eigenanteil des Kreises Coesfeld liegt bei 10 % (= 303.525 €)
und kann u. a. aus Mitteln der Schul- und Bildungspauschale finanziert werden.
Von dem Gesamtvolumen von 3.035.253 € ist in 2020 ein Betrag in Höhe von 1.042.050 mit folgender Verteilung zur Ausgabe vorgesehen:
|
2020 |
|
Schule |
Ergebnisplan |
Finanzplan |
|
€ |
€ |
Oswald-von-Nell
Breuning-Berufskolleg |
169.000 |
56.500 |
Pictorius-Berufskolleg |
89.400 |
362.800 |
Richard-von-Weizsäcker--Berufskolleg |
172.100 |
67.500 |
Steverschule |
50.000 |
16.000 |
Peter-Pan-Schule |
27.250 |
18.000 |
Pestalozzischule |
0 |
13.500 |
Summe |
507.750 |
534.300 |
Gesamt |
1.042.050 |
Die detaillierten
Maßnahmen und die Finanzstruktur können den als Anlage beigefügten technisch-pädagogischen
Einsatzkonzepten entnommen werden. Darin ist mit Querverweisen zudem der Bezug
zu dem Projektplan Berufskollegs 2025 ausgewiesen. Eine Neugewichtung des
Projektplans aufgrund der derzeitigen Planung ist nicht erforderlich.
I. Finanzplan
Berufskolleg |
Summe
Haushaltsfort-schreibung wie in Vorjahren, in 2020 nach Umschichtung GWG (geringwertiges Wirtschaftsgut) |
Zusätzlicher Bedarf für Digitalisierung |
Summe Ansatz 2020 |
|
1 |
2 |
Summe 1 + 2 |
OvNB-BK |
47.000 € * |
56.500 € |
103.500 € |
Pictorius-BK |
79.000 € * |
362.800 € |
441.800 € |
RvW-BK |
42.308 € * |
67.500 € |
109.808 € |
Steverschule |
30.000 € |
16.000 € |
56.000 € |
Peter-Pan-Schule |
2.500 € |
18.000 € |
20.500 € |
Pestalozzischule |
5.000 € |
13.500 € |
18.500 € |
Gesamtsumme |
205.808 € |
534.300 € |
750.108 |
*
siehe Aufstellung Anlage 7
II. Ergebnisplan
1. Aufstellung Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) |
||||||||||||
Ausstattung der Schulen |
Reguläre GWG Inklusive Umschichtung aus Finanzplan |
|
Bedarf GWG für |
|
Kreisanteil für GWG für Digitalisierung |
|
||||||
Oswald-von-Nell-Breuning- |
44.149 € |
|
169.000 € |
|
16.900 € |
|
||||||
Pictorius-Berufskolleg |
36.543 € |
|
89.400 € |
|
8.940 € |
|
||||||
Richard-von-Weizsäcker- |
133.000 € |
|
172.100 € |
|
17.210 € |
|
||||||
Zwischensumme |
213.692 € |
|
430.500 € |
|
43.050 € |
|
||||||
Peter-Pan-Schule |
6.550 € |
|
27.250 € |
|
2.725 € |
|
||||||
Steverschule einschl. |
37.400 € |
|
50.000 € |
|
5.000 € |
|
||||||
Pestalozzisschule mit den |
14.500 € |
|
0 € |
|
0 € |
|
||||||
Zwischensumme |
58.450 € |
|
77.250 € |
|
7.725 € |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Summe Berufskollegs |
272.142 € |
|
507.750 € |
|
50.775 € |
|
||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
2. weitere
Folgekosten der Digitalisierung / Ergebnisplan
Darüber hinaus
wurden in den Schulbudgets der Berufskollegs im Ergebnisplan des Haushalts 2020
folgende Beträge berücksichtigt und eingestellt:
Schule |
Einweisung
Lehrpersonal in Endgeräte (250 €/Lehrkraft) |
Zusätzliche lfd.
Kosten für Mietlizenzen |
Zusätzlicher
Aufwand Support für
Drittfirmen |
Nachrichtlich: Gesamt-aufwendungen
Support Berufskolleg |
OvNB-BK |
16.250 € |
15.000 € |
30.000 € |
40.000 € |
Pictorius-BK |
19.000 € |
10.000 € |
10.000 € |
40.000 € |
RvW-BK |
37.500 € |
19.000 € |
15.000 € |
40.000 € |
Neben den Ausgaben
im Rahmen der RL DigitalPakt NRW haben die Berufskollegs ebenfalls die
Planungen für die reguläre investive Ausstattung vorgelegt (s. Anlage 7).
Zudem liegt eine
Aufstellung darüber vor, wie die in 2019 nicht verausgabten investiven Mittel,
vorläufiger Stand
27.01.2020: Oswald-von-Nell-Breuning-Berufskolleg
rd. 280.000 €
Pictorius-Berufskolleg rd. 113.000 €
Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg rd. 161.000 €
von den
Berufskollegs in 2020 zur Verausgabung geplant sind (s. Anlage 8).
Anlagen:
- technisch-pädagogisches
Einsatzkonzept OvNB-BK
- technisch-pädagogisches
Einsatzkonzept Pictorius-BK
- technisch-pädagogisches
Einsatzkonzept RvW-BK
- technisch-pädagogisches
Einsatzkonzept Peter-Pan-Schule
- technisch-pädagogisches
Einsatzkonzept Pestalozzischule
- technisch-pädagogisches
Einsatzkonzept Steverschule
- Übersicht Investitionen
reguläre Ausstattung Berufskollegs 2020
- Übersicht Mittelverplanung
aus Finanzplan 2019
- Projektablaufplan 2020
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